一、基本情況
（一）基本職能及主要工作
1.四川省瀘州市第一中學校職能簡介
四川省瀘州市第一中學校是瀘州市教育和體育局直屬（公辦）重點中學，由兩所百年名校原瀘州一中、原瀘州四中合并組建而成，2003年掛牌成立四川省瀘州外國語學校，2020年9月正式恢復為四川省瀘州市第一中學校。
根據三定方案確定學校如下職責：
（1）配合瀘州市教育和體育局制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規的初高中教育發展規劃，組織實施和落實工作。
（2）貫徹、執行教育法律法規和政策規定，堅持依法治教、依法治學。鞏固提高“兩基”工作成果和整體水平，實施初高中學歷教育，促進基礎教育發展 。
（3）指導、管理、檢查、評價學校的教育教學工作，提高辦學質量和辦學效益。
（4）負責教育教學管理及教研教改工作，全力推進素質教育實施。
（5）協助上級教育主管部門做好學校教師考核工作，負責教師管理、繼續教育、考核考評等工作 。
（6）負責財務管理，籌措資金，改善辦學條件等工作。
2.四川省瀘州市第一中學校 2022年重點工作
2022年春期，我校堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹習近平總書記關于教育的重要論述，全面貫徹中央、省、市決策及工作部署，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，全面貫徹黨的教育方針，落實立德樹人根本任務，以創成“四川省二級示范性普通高中”“四川省示范性幼兒園”為總體目標，以課程梳理和隊伍建設為重點工作，堅持黨建、紀檢、業務“三位一體”，努力辦好負責任的卓越學校。
（1）黨建領航，以高質量黨建引領事業高質量發展
強化理論武裝，深入學習宣傳習近平新時代中國特色社會主義思想。突出抓好黨的政治建設，把深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想為首要任務，抓好黨委理論中心組學習。
推進黨史學習教育，鞏固深化“不忘初心、牢記使命”主題教育成果。在全校黨員中開展黨史學習教育，將黨史學習教育作為2022年春期黨員、干部、教師培訓重點任務，把“我為群眾辦實事”作為黨史學習教育重要內容，落實規定動作，組織開展好“紅色研學”主題活動，強化“學習強國”“智慧黨建”等平臺的學習管理。
夯實組織建設，進一步推動黨的領導縱向到底、橫向到邊、全員覆蓋。完善支部建設，加強黨員的發展和管理，確保黨組織和黨的工作達到兩個100%。完善黨建工作督導，認真組織開展黨組織書記落實黨建主體責任述職評議。嚴格執行民主集中制原則，認真落實“三會一課”、民主生活會和組織生活會等組織生活制度。突出政治標準，扎實做好發展黨員工作，實施好把教學管理骨干教師培養成黨員、把黨員教師培養成教學管理骨干“雙培養工程”。
突出守好陣地，進一步推動學校意識形態領域向上向好。嚴格落實《黨委（黨組）意識形態工作責任制實施辦法》《黨委（黨組）網絡意識形態工作責任制實施辦法》《黨委（黨組）國家安全責任制規定》，黨委書記、分管領導和班子成員要分別履行好第一責任人、直接責任人和“一崗雙責”責任。堅持黨委在本學期至少專題研究意識形態、網絡意識形態工作不少于1次，每季度分析研判1次意識形態工作。加大宣傳工作力度，強化宣傳陣地管理，嚴格執行《瀘州一中信息發布五步審核制度》，做好校園官網和微信公眾號的信息發布管理工作。堅持對形勢政策報告會和哲學社會科學報告會、研討會、講座、論壇等實行“一會一報”。加強抵御和防范宗教滲透，嚴禁在學校傳播宗教等，嚴密防范并阻斷宗教極端思想傳授活動。全面深入貫徹國家安全觀，深入抓好政治安全風險隱患排查化解。
（2）紀律護航，以作風建設推動形成風清氣正校園
堅定不移全面從嚴治黨，進一步推動形成風清氣正校園。認真貫徹《黨委（黨組）落實全面從嚴治黨主體責任規定》，壓實壓緊責任鏈條。堅持專題研究黨風廉政建設工作1次以上，持續抓好作風建設，嚴格執行中央、省、市相關規定。持續開展涉生收費、教輔資料征訂等專項整治。結合校情，營造廉政文化氛圍。加強紀檢監察干部隊伍建設，配齊配強紀檢監察專兼職人員。
深化師德師風建設，進一步打造德才兼備的教師隊伍。規范教師從教行為，嚴格執行中小學教師“五項紀律規定”，將師德師風表現作為教師考評最基礎、最根本的衡量依據。著力抓好教師思政工作，堅持德法并舉，強化政治意識和品質修養，簽訂《師德師風責任承諾書》，建立師德失范行為通報警示制度。進一步厚植師德涵養，完善教師榮譽表揚激勵制度，開展好師德傳統教育、師德榜樣教育，營造尊師重教氛圍。組織開展好第37個教師節慶?；顒雍?021年退休教師榮休儀式，開展好瀘州市“優秀教師、優秀班主任、優秀教育工作者”的推薦工作。
（3）立德樹人，以“五育融合”提升育人質量
全面提升思想政治工作質量。在全校落實習近平新時代中國特色社會主義思想進教材進課堂進學生頭腦。加強思政課教師培訓，充分發揮學校思政課“十佳”教師引領示范作用?！耙恍Ｒ话浮甭鋵崱吨行W德育工作指南》，深入開展理想信念教育、愛國主義教育、民族團結教育、中華優秀傳統文化教育、生態文明教育、禁毒教育、心理健康教育等，積極開展“全國文明校園”成果鞏固建設工作。認真組織開展好瀘州一中“德育節”活動，打造德育品牌。梳理體系，構建學校德育課程體系。抓好勞動教育，形成勞動教育課程構架。抓好寢室文化建設，優化公寓管理。規劃成立心理健康發展中心，補充心理健康篩查軟件。
落地“雙減”“五項管理”“課后服務”等規定。嚴控作業總量，減輕學生課業負擔。初中部成立教學督查組，嚴控學生作業量及作業時長，書面作業平均日完成時間不超過90分鐘；高中部要注意把握“精選精練”的原則，杜絕題海戰術。保證學生睡眠充足，培養良好作息習慣，保證學生每天睡眠時間不少于8小時。加大手機管理宣傳力度，規劃建設校園公用磁卡電話區，從源頭上控制手機進校園?？刂平梯o種類，嚴格圖書管理。開展自查工作，堅持“一科一輔”的原則，禁止教師、家委會推薦或要求學生統一購買其他種類教輔資料的現象。加強體育管理，增強學生體質。把全校教室燈光統一更換為護眼燈，指導學生規范做好眼保健操，引導學生多進行運動，緩解用眼疲勞。開齊開足體育與健康課程，每天統一安排30分鐘“大課間”活動，開展特色體育活動，做到每天鍛煉1小時。本學期組織開展秋季田徑運動會、足球賽、籃球賽等體育專項競技活動，豐富學生課余生活，增強學生身體體質。初中部圍繞省市“課后服務”相關文件精神，做好常規管理。
做好特色打造工作。一是打造藝體特色。本學期，學校將積極打造傳統文化和體育特色，以端午詩情、四川清音、分水油紙傘等非物質文化“文明”一中學子精神；以足球、籃球、特色大課間等體育活動“野蠻”一中學生體魄。做好藝術體育特色打造，加大清音、分水油紙傘的“非遺”項目訓練，打造“陽光大課間操”的優化升級版，做好“瀘州市田徑基地”學生的管理工作，強化足球、籃球的訓練，開展好運動會、文藝匯演等大型藝體活動。二是做好“詩教”特色。繼續加強傳統詩詞創作教學，充分調動詩教教師積極性，規劃好詩詞培訓工作，在全校師生中進一步加強傳統詩詞創作教育，鼓勵師生多創作，共同營造詩教校園氛圍，以弘揚傳統文化，振奮民族精神。
（4）鍛造隊伍，提升教育教學管理水平
隨著學校的快速發展，鍛造一支優良隊伍，迫在眉睫。
加強干部隊伍建設。一是以落實黨風廉政建設責任制為抓手，不斷增強領導干部抓黨風廉政建設的責任意識。二是以創建“四川省二級示范性普通高中”和“四川省示范性幼兒園”為中心工作，厘清職責，責權分明，提升管理效能。
加強教師隊伍建設。一是抓好教師專業化發展。加強交流與合作，建立教研組、年級之間的交流，多為教師創造學習、觀摩研討的機會，定期開展“走出去、請進來”活動，拓展視野，共享智慧和資源。落實以會促培、以賽促培。組織開展好新教師入職過關課，名師示范課，青年教師匯報課等賽課活動；在校外組織好教師參加省市各級各類賽事活動。二是抓好校本研修活動。規范教研組、備課組的集體備課活動及相關考核與公示，形成基本范式備課，凝聚集體智慧，引領教師成長。三是抓好教學質量管理及考核。加強對教師教學常規的管理，充分運用好每一次成績分析數據。四是形成推門聽課，錄課回放等機制。五是抓好教學科研工作。營造科研氛圍，利用名師工作室等骨干力量帶動搞課題、搞成果。六是圍繞培養目標，做好頂層設計，構建我校課程體系餅狀圖。
加強班主任隊伍建設。抓好德育隊伍建設，完善德育考核機制，提升德育管理水平。堅持班主任每周例會制度，加大對班主任的培訓力度。積極搭建平臺，組織開展秋期班主任風采大賽、主題班會大賽等活動，鼓勵更多教師參與，實現“以賽代培”。積極培塑先進、典型代表，發揮優秀班主任榜樣示范作用。抓好“手機管理”，學校家庭齊抓共管。
（5）提檔升級，以創促建推動內涵發展
在我校的發展規劃中，明確提出了要把我校及附屬幼兒園分別建設成為“四川省二級示范性普通高中”“四川省示范性幼兒園”的目標。學校近年發展迅速，已具備申報“四川省二級示范性普通高中”“四川省示范性幼兒園”的良好基礎和有利條件。
明確目標管理，嚴格對標自評。一是組織保障。成立創建領導組和創建辦公室，建立督查機制，任務到人，責任到人。二是指標解讀。組織權威力量認真、科學解讀測評指標，做好細致分工。三是硬件、軟件準備。各部門、年級按照分工，嚴格對照申報條件、任務要求和“四川省二級示范性普通高中評估標準”分階段開展自評。
強化過程建設，實施動態管理。一是夯實基礎不斷完善辦學條件。二是堅持以教學為中心，以“重課堂、重過程、重能力、重實效”為指導原則，以深化課堂改革為抓手，以提高課堂效率為重點，加強教學過程管理。三是大力推進素質教育，努力促進學生全面發展。以人為本，因材施教，發展能力，培養特長。四是求實創新，探索先進學校管理。堅持文化引領，依法治校，依規辦學，深化內部管理改革，在學校管理中求實效、求創新。五是彰顯學校個性特色，注重內涵，鑄就一流辦學品質。六是發揮示范引領作用，辦好“負責任的教育”。
（6）生命至上，科學精準做好新冠肺炎疫情常態化防控
學校頂層設計好“兩案九制”，統籌推進疫情防控，科學精準做好新冠肺炎疫情常態化防控工作。落實“四方責任”，強化“四早”措施，落實校園日常防控要求，動態調整防控措施，建立完善師生健康監測與動態排查長效機制，做好師生新冠肺炎疫苗接種的宣傳、動員和統計相關工作，做好疫情防控應急演練，完善應急預案。
（7）文化建設，提升辦學品位
校園文化是學校的靈魂。一是學校將以恢復使用“四川省瀘州市第一中學?！毙Ｃ麨槠鯔C，繼續深入挖掘瀘州一中一百多年文化積淀和內蘊，豐富和傳承百年校園文化。二是優化和豐富“責任”文化，加大宣傳和教育的力度，讓全校師生牢記學校文化理念，并將其內化于心、外化于行。三是站在對歷史負責的高度搞好校園文化四期建設，做好綜合樓的二裝工作，完成玉階樓、建華樓的教室文化建設，注重環境氛圍體現人文化建設，落實南校區校園文化打造，啟動宣傳片、校歌的制作工作。
（8 ）抓好安全，創建“平安校園”
安全工作全覆蓋，抓好“三防”建設，實現五個100%。全面完善安全維穩工作機制。嚴格落實“一崗雙責”責任制。多渠道、多形式開展安全常規教育、主題教育、特色教育，鞏固、規范宣傳教育陣地，常態化開展疫情防控、消防安全應急演練和師生安全知識測試。全面加強安全隱患排查整治。根據季節特點，開展疫情防控、校舍、消防、食堂食品、校車管理及學生上下學交通、防洪防汛、防地災等大排查大整治行動。建立年級部門安全隱患動態管理網絡臺賬，全面落實隱患排查治理公示制和舉報制，強化督查督辦和通報制，及時消除安全隱患。全面實施依法治安、依法治訪。深入貫徹落實新《安全生產法》，引導師生規范信訪秩序。開展重大決策事項社會風險評估，抓好重點群體和重大節假日、敏感時段維穩工作。全年確保不發生群體性安全穩定事件，確保不發生校園安全穩定責任事故。
在新的學期里，我們面臨著新的挑戰和壓力，創建“四川省二級示范性高中”“四川省示范性幼兒園”工作的啟動，可以說是困難與希望同在，挑戰與機遇并存。希望全校師生上下一心，以飽滿的熱情，高度的責任感，強烈的事業心，抓住機遇，克服困難，迎接挑戰，再創百年一中新的輝煌，為黨的“二十大”獻禮。
（二）部門預算單位構成
四川省瀘州市第一中學校下屬一級預算單位0個，其中行政單位0個、參照公務員法管理的事業單位0個、其他事業單位0個，主要包括無。
二、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，四川省瀘州市第一中學所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入5668.69萬元、事業收入565.00萬元；支出包括：教育支出4828.84萬元、社會保障和就業支出738.45萬元、衛生健康支出297.17萬元、住房保障支出369.23萬元。四川省瀘州市第一中學校2022年收支預算總數6233.69萬元,比2021年收支預算總數減少1586.85萬元，主要原因是綜合樓修建項目未納入2022年年初預算。
（一）收入預算情況
四川省瀘州市第一中學校2022年收入預算6233.69萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入5668.69萬元，占90.94%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業收入565.00萬元，占9.06%。
（二）支出預算情況
四川省瀘州市第一中學校2022年支出預算6233.69萬元，其中：基本支出4699.69萬元，占75.39%；項目支出1534.00萬元，占24.61%。
三、財政撥款收支預算情況說明
四川省瀘州市第一中學校2022年財政撥款收支總預算5668.69萬元,比2021年財政撥款收支總預算減少1586.85萬元，主要原因是綜合樓修建項目未納入2022年年初預算。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入5668.69萬元；支出包括：教育支出4263.84萬元、社會保障和就業支出738.45萬元、衛生健康支出297.17萬元、住房保障支出369.23萬元。
四、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況
四川省瀘州市第一中學校2022年一般公共預算當年撥款5668.69萬元，比2021年預算數減少1586.85萬元，主要原因是綜合樓修建項目未納入2022年年初預算。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
教育支出4263.84萬元，占75.22%；社會保障和就業支出738.45萬元，占13.03%；衛生健康支出297.17萬元，占5.24%；住房保障支出369.23萬元，占6.51%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）2022年預算數為4263.84萬元，主要用于教職工工資、離退休人員經費、學校正常運轉經費和設備設施購、維護。
2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022年預算數為492.30萬元，主要用于教職工養老保險支出。
3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）2022年預算數為246.15萬元，主要用于教職工職業年金支出。
4.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2022年預算數為227.69萬元，主要用于教職工醫療保險支出。
5.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2022年預算數為69.48萬元，主要用于教職工公務員醫療補助支出。
6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算數為369.23萬元，主要用于教職工公積金支出。
五、一般公共預算基本支出情況說明
四川省瀘州市第一中學校2022年一般公共預算基本支出4699.69萬元，其中：
人員經費4567.24萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、生活補助、其他對個人和家庭的補助。
基本運轉經費132.45萬元，主要包括：辦公費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。
六、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
四川省瀘州市第一中學校2022年沒有使用財政撥款安排“三公”經費預算。
七、政府性基金預算支出情況說明
四川省瀘州市第一中學校2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、國有資本經營預算支出情況說明
四川省瀘州市第一中學2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
九、其他重要事項的情況說明
（一）單位運行經費
2022年，四川省瀘州市第一中學校單位運行經費財政撥款預算為132.45萬元，比2021年預算減少34.60萬元，下降 20.71%。主要原因是離退休活動經費減少。
（二）政府采購情況
2022年，四川省瀘州市第一中學校安排政府采購預算530.00萬元，主要用于設施設備升級改造項目、心理發展指導中心建設項目、學生公寓、玉階樓維修改造項目。
（三）國有資產占有使用情況
截至2022年底，四川省瀘州市第一中學校共有車輛2輛。其中，單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
2022年單位預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
（四）績效目標設置情況
績效目標是預算編制的前提和基礎，2022年四川省瀘州市第一中學校所有項目按要求編制了績效目標，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。
十、名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如收取的學費、住宿費等。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是銀行存款利息收入與捐贈收入等。
5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。
8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
9. 國防（類）國防動員（款）國防教育（項）指用于國防宣傳教育等方面的支出。
10.教育（類）普通教育（款）初中教育（項）：指各部門舉辦的初中教育支出
11. 教育（類）普通教育（款）高中教育（項）:指政府部門舉辦的高級中學教育支出。
12. 教育（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）:指除學前教育、小學、初中、高中、高等、化解債務等教育項目以外其他用于普通教育方面的支出。
13. 教育（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）:指除中小學校、中等職業學校校舍、教學設施待項目以外的教育費附加支出。
14.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
15.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）:指機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
16.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:指財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休待遇的醫療經費。
17.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:指財政部門安排的公務員醫療補助經費。
18.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:指行政事業單位按人力資源和社會保障、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
19.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
20.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
21.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
22.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
23.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
24.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表
表5.國有資本經營預算支出預算表
表6.部門預算項目績效目標
表7.部門整體支出績效目標表
附件下載：
四川省瀘州市第一中學校2022年部門預算公開報表（單位公開）.xlsx
